宜春市国资委2018年部门预算草案编制说明

　　目　 录

　　第一部分 宜春市国资委部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分 宜春市国资委2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 宜春市国资委2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第四部分　 名词解释

　　第一部分 宜春市国资委部门概况

　　一、部门主要职责

　　1、代表市政府对市本级国家出资企业履行出资人职责，

　　2、指导、推进国有企业改革和重组；代表市政府向市属国家出资企业派出监事会，负责对监事会的日常管理工作；

　　3、代表市政府负责市本级国有资产产权管理工作；依照法律、行政法规以及企业章程的规定，任免或者建议任免市属国家出资企业的董事会、监事会和其他高级管理人员，并对上述人员经营业绩进行考核和奖惩；

　　4、建立完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准，维护出资人权益；

　　5、负责拟定市属国有企业经营者收入分配相关的政策，审核市属国有企业工资总额和主要负责人的薪酬标准等。

　　二、部门基本情况

　　2018年，市国资委共有预算单位共1个，为本单位本级。编制人数21人，其中行政编制21人。实有人数27人，包括行政人员24人，退休人员3人。

　　第二部分 宜春市国资委2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）预算收入情况

　　2018年，宜春市国资委收入预算总额为513.02万元。其中：财政拨款收入513.02万元，占收入预算总额的100%。较2017年预算318.93万元增加194.09万元。

　　（二）预算支出情况

　　2018年，宜春市国资委支出预算总额为513.02万元。

　　其中：按支出项目类别划分：基本支出362.02万元，占支出预算的70.57%，包括工资福利支出318.51万元、日常公用支出40.31万元，对个人和家庭的补助支出3.2万元；项目支出151万元，占预算总额的29.43%，包括行政事业型项目151万元。较2017年预算318.93万元增加194.09万元。  按支出功能科目划分：社会保障与就业支出56.93万元，占预算总额的11.10%；资源勘探信息支出435.2万元，占预算总额的84.83%；住房保障支出20.89万元，占预算总额4.07%。较2017年预算318.93万元增加194.09万元

　　（三）财政拨款支出安排情况

　　2018年宜春市国资委财政拨款支出预算513.02万元，占预算支出的100%。其中：社会保障与就业支出56.93万元，占预算总额的11.10%；资源勘探信息支出435.2万元，占预算总额的84.83%；住房保障支出20.89万元，占预算总额4.07%。较2017年预算318.93万元增加194.09万元

　　（四）政府性基金情况

　　　本部门2018年没有安排政府性基金支出

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018年国资委机关运行费预算40.31万元，较上年增加2.04万元，增长5.3%。

　　（六）政府采购情况

　　2018年宜春市国资委预算安排政府采购总额9.4万元。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年宜春市国资委“三公”经费年初预算安排3.26万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元。

　　2.公务接待费用3.26万元，比上年减少0.14万元。

　　3.公务用车运行维护费用0万元，比上年增加0万元。

　　4.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。

                                第三部分 见附表

第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付至我委的资金。

　　2.上年结转和结余：指2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转资金和历年滚存结转资金。

　　二、支出科目 

　　1.行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。 

　　2.一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　3.社会保障和就业支出：包括抚恤金、其他社会保障缴费、单位离退休人员的离休费和退休费。

　　4.住房保障支出：指用于补贴单位职工住房公职金和用于保障性安居工程的支出。