宜春市国资委2016年部门决算和

“三公”经费决算

第一部分  市国资委部门概况

一、部门主要职能

1、代表市政府对市本级国家出资企业履行出资人职责；

2、指导、推进国有企业改革和重组；代表市政府向市属国家出资企业派出监事会，负责对监事会的日常管理工作；

3、代表市政府负责市本级国有资产产权管理工作；依照法律、行政法规以及企业章程的规定，任免或者建议任免市属国家出资企业的董事会、监事会和其他高级管理人员，并对上述人员经营业绩进行考核和奖惩；

4、建立完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准，维护出资人权益；

5、负责拟定市属国有企业经营者收入分配相关的政策，审核市属国有企业工资总额和主要负责人的薪酬标准等。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为本单位本级。宜春市国资委成立于2005年7月，属全额拨款的行政单位。本部门2016年度编制人数25人，现有在职人员22人，离退休人员3人，内设七个科室：秘书科、企业规划管理科、考核统评科、产权管理科、人事教育科、监察室、监事会工作办公室。

第二部分   2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计432.10万元，上年结转51.52万元，较上年减少69.285%，主要原因其他项目支出减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入376.16万元，占87.05%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入37.04万元，占12.95%。

二、 支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计 335.36万元，其中本年支出合计 335.36万元，较上年减少75.57%，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余129.35万元，较上年增加151.11 %，主要原因是：年末项目拨款未来得及使用。

本年支出的具体构成为：基本支出 259.26万元，占77.31%；项目支出76.1万元，占22.69%；。

三、 财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为258.46万元，决算数为376.16万元，完成年初预算的145.53 %，主要原因是行政运行和其他项目支出增加。

按功能分类科目分：社会保障和服务支出43.24万元，决算数为39.13万元，完成年初预算的90.49%，国有资产监管支出年初预算数为198.22万元，决算数为241.92万元，完成年初预算的122.04%；保障住房性年初预算17万元，决算数18.21万元，完成年初预算的107.11%；其他支出调整预算40万元，决算数为36.1万元,90.25%。      

按经济分类科目分：工资福利支出227.26万元，较上年增长10.47 %，主要原因是：工资津补贴增加，商品服务支出78.62万元，较上年增长21.89 %，主要原因是：运行费增加；对个人和家庭的补助29.46万元，较上年减少37%，主要原因是离退休人员工资由社保统一发放，财政收回额度。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算17.43万元，决算2.52万元，完成预算14.45%，较上年下降89.2%。其中：

（一）出国国境费用0万元。

（二）公务接待费用年初预算1.43万元，决算0.62万元，完成预算43.3%，较上年下降26%，主要原因是减少接待。

（三）公务车运行年初预算5.72万元，决算1.96万元，完成预算34.2%，较上年减少16%。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费2.52万元，较上年增加35%，主要原因是运行增多。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元，

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门已实行公车改革，已将原有3辆公车全部移交车改办，但因未下账，账上反映有一般公务用车3辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

本部门暂未实行支出项目的绩效评价结果

第三部分 2016年部门决算表

（详见附表）