宜春市国资委2017年部门预算草案编制说明

一、部门主要职能

1、代表市政府对市本级国家出资企业履行出资人职责，

2、指导、推进国有企业改革和重组；代表市政府向市属国家出资企业派出监事会，负责对监事会的日常管理工作；

3、代表市政府负责市本级国有资产产权管理工作；依照法律、行政法规以及企业章程的规定，任免或者建议任免市属国家出资企业的董事会、监事会和其他高级管理人员，并对上述人员经营业绩进行考核和奖惩；

4、建立完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准，维护出资人权益；

5、负责拟定市属国有企业经营者收入分配相关的政策，审核市属国有企业工资总额和主要负责人的薪酬标准等。

二、部门决算单位基本情况

2017年，市国资委共有预算单位共1个，为本单位本级。编制人数21人，其中行政编制21人。实有人数27人，包括行政人员24人，退休人员3人。

三、部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2017年，宜春市国资委收入预算总额为318.93万元。其中：经费拨款318.93万元，占收入预算总额的100%。较2016年预算258.46万元增加60.47万元。

（二）预算支出情况

2017年，宜春市国资委支出预算总额为318.93万元。

其中：按支出项目类别划分：基本支出257.93万元，占支出预算的80.87%，包括工资福利支出201.33万元、日常公用支出38.27万元，对个人和家庭的补助支出18.33万元；项目支出61万元，占预算总额的19.13%，包括行政事业型项目61万元。较2016年预算258.46万元增加60.47万元。
   按支出功能科目划分：社会保障与就业支出42.32万元，占预算总额的13.26%；资源勘探信息支出258.39万元，占预算总额的81.01%；住房保障支出18.22万元，占预算总额5.73%。较2016年预算258.46万元增加60.47万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出201.33万元，占基本支出和项目支出预算的63.12% ；商品和服务支出38.27万元，占基本支出和项目支出预算的11.99%；对个人和家庭的补助支出18.33万元，占基本支出和项目支出预算的5.74% ；项目支出61万元，占基本支出和项目支出预算的19.15%。较2016年预算258.46万元增加60.47万元。

（三）财政拨款支出情况

2017年宜春市国资委财政拨款支出预算318.93万元，占预算支出的100%。其中：社会保障与就业支出42.32万元，占预算总额的13.26%；资源勘探信息支出258.39万元，占预算总额的81.01%；住房保障支出18.22万元，占预算总额5.73%。较2016年财政拨款支出258.46万元增加60.47万元。

（四）政府性基金情况

2017年宜春市国资委无政府性基金。

（五）机关运行经费情况

2017年，宜春市国资委日常办公经费预算38.27万元；其中：办公费1.66万元、水电费1.45万元、邮电费1.93万元、差旅费5.98万元、会议费0.99万元、劳务费0.02万元、物业管理费0.16万元、一般维修费0.39万元、培训费0.51万元、招待费1.50万元、福利费2.65万元、工会经费1.17万元、退休人员公用支出0.07万元、其他交通补贴19.79万元。较2016年预算支出17.66万元增加20.61万元。

(六)政府采购情况

2017年，宜春市国资委没有安排政府采购

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年，宜春市国资委部门“三公”经费预算安排3.4万元。其中：

因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元。

公务接待费用3.4万元，比上年增加0万元。

公务用车运行维护费用0万元，比上年减少5.2万元，主要原因是车改后取消公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。

第三部分  宜春市国资委2017年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分  本单位无名词解释