第一部分  市国资委部门概况

一、部门主要职能

1、代表市政府对市本级国家出资企业履行出资人职责，

2、指导、推进国有企业改革和重组；代表市政府向市属国家出资企业派出监事会，负责对监事会的日常管理工作；

3、代表市政府负责市本级国有资产产权管理工作；依照法律、行政法规以及企业章程的规定，任免或者建议任免市属国家出资企业的董事会、监事会和其他高级管理人员，并对上述人员经营业绩进行考核和奖惩；

4、建立完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准，维护出资人权益；

5、负责拟定市属国有企业经营者收入分配相关的政策，审核市属国有企业工资总额和主要负责人的薪酬标准等。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为本单位本级。

第二部分    部门2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计1424.38万元，其中上年结转17.61万元，较上年增长693 %，主要原因其他项目支出增加

本年收入的具体构成：财政拨款收入1340.74万元，占94%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入66.03万元，占6%。

二、 支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计 1372.87万元，其中本年支出合计 1372.87万元，较上年增长706%，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余51.51万元，较上年增长25 %，主要原因是：年末结余多。

本年支出的具体构成为：基本支出 266.18万元，占19.4%；项目支出1106.69万元，占80.6%；。

三、 财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为206.53万元，决算数为1424.38万元，完成年初预算的689 %，主要原因是其他支出增加。

按功能分类科目分：社会保障和服务支出22.89万元，决算数为26.28万元，完成年初预算的132.3%，国有资产监管支出年初预算数为170.52万元，决算数为211.86万元，完成年初预算的169.85 %；保障住房性年初预算13.12万元，决算数17.69万元，完成年初预算的156.23 %；其他支出1055.85万元。      

按经济分类科目分：工资福利支出148.96万元，较上年增长24 %，主要原因是：工资增加，商品服务支出64.46万元，较上年增长32 %，主要原因是：运行费增加；对个人和家庭的补助43.14万元，较上年增长23 %，主要原因是：标准提高；离退休人员工资15.17万元，较上年增长14 %，主要原因是：标准提高；住房公积金13.12万元，较上年增长12 %，主要原因是：标准提高；其他资本性支出1055.15万元。

四、机关运行经费说明

本部门2015年度机关运行经费64.46万元，较上年增长20%，主要原因是运行增多。其中:办公30.68万元，差旅费13.51万元，招待费0.85万元，工会3.86万元，公车运行2.17万元，其他9.88万元。

五、三公经费支出决算说明

本部门2015年度三公经费年出预算3.68万元，决算3.02万元，完成预算86%，较上年下降28%。其中：

一、出国国境费用0万元。

二、公务接待费用年初预算3.4万元，决算0.85万元，完成预算28%，较上年下降58%，主要原因是减少接待。

三、公务车运行年初预算3.4万元，决算2.17万元，完成预算86%，较上年减少16%。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额0万元，

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

本部门暂未实行支出项目的绩效评价结果